内蒙古医科大学附属医院 2020年度决算公开报告

内蒙古医科大学附属医院2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古医科大学附属医院是内蒙古医科大学的直属附属医院。医院始建于1958年，是内蒙古自治区最早建立的综合性医院之一，以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大享誉内蒙古，是一所承担着医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复任务的三级甲等医院。

附属医院拥有15个硕士学位授予点，有博士生导师7名，硕士生导师187名。我院是第一批内蒙古自治区住院医师规范化培训基地，现有规培生390人。作为内蒙古医科大学第一临床医学院，承担着临床医学、麻醉医学、医学影像学、口腔医学等专业本科、研究生的学生管理和教学任务。

二、机构设置

医院占地6.8万平方米，有内科大楼（门诊综合楼）、外科大楼、保健大楼、体检中心、临床技能培训中心等多个功能相对集中的楼体。开放床位3120张，开设住院病区70个，设有38个临床科室，15个医技科室，12个质量控制中心。

医院有内蒙古自治区“产业创新人才团队” 13个。现有自治区科技厅重点实验室有4个，自治区发改委工程研究中心2个，是内蒙古自治区科技厅保护性耕作工程技术研究中心和自治区分子与影像工程中心。

医院现有国家临床重点建设专科3个，分别是神经外科学、普通外科学和蒙医科学。内蒙古自治区医疗卫生领先学科8个（普通外科学、妇科学、重症医学、口腔颌面外科学、蒙医肺病学、麻醉学、放射肿瘤学、核医学），自治区医疗卫生重点学科18个（皮肤与性病学、耳鼻咽喉科学、呼吸内科学、内分泌学、肾脏内科学、消化内科学、心血管内科学、风湿病学与自体免疫病学、神经外科学、胸外科学、儿科学、实验诊断学——临床检验学、超声医学、神经内科学、产科学、急诊急救医学、医学影像学、临床护理学），有自治区级的医疗质量管理和控制中心12个。

同时，医院鼓励支持各学科积极拓宽合作渠道，争取自治区的支持政策，积极建立院士专家工作站，目前建有陈肇隆肝胆胰外科院士专家工作站，并组建了妇产科和神经外科专科联盟。

近年来，医院积极推行医改，承担公立三级医院的社会责任，先后与区内12个盟市的一百多个旗、县、区二级医院组成了以技术协作为主的“内蒙古医科大学附属医院高层医疗协同体（集团医院）成员医院”，利用远程会诊和信息化手段，实现医疗数据共享和优质医疗资源纵向流动，每年为基层医院进行各类技术培训，培训疫区人员200余人。截止目前，成员已达142家，并均已建立了“远程医疗会诊网络”，与部分医院实现了检查结果互认。医院设有城市医联体单位6家，医院健康扶贫和对口支援旗县级医院4家。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

根据财务会计预算执行情况，本年度总收入256644.26万元，本年预算总收入305204.50万元，预算完成率84.09%，事业收入预算299102.88万元，实际收入245147.29万元，完成预算的81.96%。本年度总支出284207.46万元，本年预算总支出281931.57万元，预算完成率91.75%，业务活动费用支出预算281931.57万元，实际支出259527.57万元，完成预算的92.05%，其中：科教经费支出预算1126.65万元，实际支出1011. 30万元，完成预算的89.76%；其他经费支出预算27.35万元，实际支出25.02万元，完成预算的91.48%。本年度单位管理费用支出预算22974.73万元，实际支出21727.09万元，完成预算的94.57%。

根据财务会计核算本年度本期盈余为-25287.31万元。因为2020年度新冠疫情原因造成今年收入未达到年度预算。相比之下因为疫情防控等原因相应的人员支出（一线医护人员的疫情补助，支援武汉、其他盟市医疗队补助等）、防控物资采购支出、维修改造、设备采购支出大大增加，最终造成支出总费用大大增加，所以造成20年度盈余为 -2.53亿元，由于医院各项成本增加和现金流减少，2020年初还特向农业银行申请流动资金贷款2亿元，用于支付医院日常所需的药品、材料款等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

根据财务预算预算执行情况，本单位2020年度收入总计308,893.44万元，其中：本年收入合计308,875.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.78万元；支出总计308,893.44万元，其中：结余分配20,076.48万元，年末结转和结余4,158.74万元。与2019年度相比，收入总计增加18,827.77万元，增长6.50%；支出总计增加18,827.77万元，增长6.50%。主要原因：一是收入增长主要因为2020年度因为新冠疫情，由于医院经营和资金周转困难，特向农业银行申请新冠肺炎流动资金贷款2亿元，用于支付医院日常所需的药品、材料款等。该2亿元根据规定，应计入预算会计收入，而不计入财务会计的收入，故造成2020年决算总收入的增长；二是支出相比上一年度大幅增长的原因是因为，疫情防控等原因相应的人员支出（一线医护人员的疫情补助，支援武汉、其他盟市医疗队补助等）、防控物资采购支出、维修改造、设备采购支出大大增加，最终造成支出总费用大大增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计308,875.66万元，其中：财政拨款收入9,914.82万元，占3.20%；事业收入297,800.30万元，占96.40%；其他收入1,160.55万元，占0.40%。

 

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计284,658.22万元，其中：基本支出278,268.28万元，占97.80%；项目支出6,389.95万元，占2.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计9,932.60万元，其中：年初结转和结余17.78万元；支出总计9,932.60万元，其中：年末结转和结余10.02万元。与2019年度相比，收入减少439.63万元，下降4.20%；支出减少-439.63万元，下降4.20%。主要原因：是相比2019年财政基本拨款收入的5377.21万元，2020年财政基本拨款收入仅为3532.64万元，相比上年度财政基本拨款减少了1844.57万元，故造成财政拨款收入总计也相应减少。所以与之对应的财政拨款的支出数也相应减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,922.58万元，其中：基本支出3,532.64万元，占35.60%；项目支出6,389.95万元，占64.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,532.64万元，其中：人员经费3,511.41万元，主要包括：离退休费750.74万元、生活补助82.25万元、疫情绩效绩效补助1996.42万元、社会保障缴费682万元，较上年减少1,781.38万元，主要原因是：社会保障缴费较上年度减少3848.40万元，本年度增加了疫情绩效绩效补助1996.42万元；公用经费21.22万元，主要包括：用于物业费支出21.22万元，较上年减少63.20万元，主要原因是：2019年度财政拨款公用经费收支金额为84.42万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度与上年度均无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度与上年度均无公务用车购置及运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度与上年度均无公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7个，共涉及资金 5752万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“九个医疗单位定向补助项目 ”、“基层公共卫生及综合业务费项目 ”、“干部保健经费项目 ”、“爱国卫生、健康教育、医疗重点专科、信息网络及热线等专项经费项目”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“中央基本公共卫生服务补助资金项目 ”、“住院医师规范化培训项目 ”等7个项目开展了部门评价，重点评价了项目执行进度情况以及项目各项绩效目标的完成情况，涉及一般公共预算支出  5587万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.九个医疗单位定向补助项目项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3868万元，执行数为3868万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，设备采购完成率，设备验收合格率等主要指标均能较好的达成年初预定目标。但在过程中上半年执行进度偏慢的问题，主要因为政府招标采购流程比较复杂等原因导致设备采购集中在下半年进行采购。下一步将根据自身情况加快设备采购进程，并且向财政申请适度扩宽定向补助资金的用款科目。

2.住院医师规范化培训项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为742万元，执行数为742万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，全年基本按照年初学生培养计划按期完成学生教学计划，各项规培资金也能得到较好的使用。

3.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为882万元，执行数为492.82万元，完成预算的55%。该项资金为住院医师规培项目的中央配套资金，基本绩效完成情况与住院医师规培项目基本一致，但此项资金受到年初新冠疫情的影响，导致上半年会议、培训等无法开展，直接影响了全年资金支出进度，以至于影响资金最终得分；在下半年追赶进度仍按时保质保量的完成了全年的规培工作。

4.基层公共卫生及综合业务费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，但项目在进行中发现资金支出进度存在偏慢的问题。

5.干部保健经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为4.49万元，完成预算的90%。该项目为我院承担干部体检保健任务的绩效支出，项目基本完成年度预定目标，我院体检中心按照年初预计体检任务基本完成各项目标。

6.爱国卫生、健康教育、医疗重点专科、信息网络及热线等专项经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。该项目为我院风湿免疫科李宏斌教授的自身免疫与风湿病重点实验室项目经费，此项目为3年期项目，项目基本按照年初预计支出进度完成，受到年初疫情的影响以至于部分采购不能按时完成，影响了部分资金进度。

    7.中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。该项目为我院超声科张小杉教授团队承担的关于先心病筛查的项目经费，项目为达到弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口，及时发现先心病病例，避免错失救治良机的目的。项目支出进度以及支出绩效目标均能较好的完成。

以上项目具体评价得分情况详见项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以住院医师规范化培训项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果，具体绩效评价情况详见项目自评报告。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		九个医疗单位定向补助			项目负责人及电话	吴皆明
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		3868	3868	10		10
		其中：财政拨款		3868	3868	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提高医院的医疗水平和医疗能力，提升医院的医疗综合诊疗能力				提高医院的医疗水平和医疗能力，提升医院的医疗综合诊疗能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购设备数量	10	130	130	10
			学科覆盖率	10	50	60	10
		质量指标	设备验收合格率	10	90	100	10
		时效指标	计划进度完成率	10	100	100	10
		成本指标	采购费用化率	10	20	10	10
	(30分)效益指标	经济效益指标	科室医疗收入上升比例	7	2	5	7
		社会效益指标	提高医院服务质量	7	优	优	7
			提升医院口碑	8	优	优	8
		可持续影响指标	长期提高医疗水平和医疗能力	8	优	优	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	5	90	100	5
			医护人员满意度	5	90	100	5
总分				100			100

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		住院医师规范化培训项目			项目负责人及电话	孙怡
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		742	742	10		10
		其中：财政拨款		742	742	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提高医院的医疗水平和医疗能力，提升医院的医疗综合诊疗能力				提高医院的医疗水平和医疗能力，提升医院的医疗综合诊疗能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	规培学员数量	7	300	354人	7
			带教教师数量	7	300	590人	7
		质量指标	学员年度合格率	7	90	100%	7
			学员优秀比例	7	10	10%	7
		时效指标	培训计划完成率	7	100	100%	7
		成本指标	带教教师津贴	7	300万	300万	7
			教学经费	8	100万	100万	8
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高医院服务质量和医师水平	10	优	优	10
			提升医院口碑	10	优	优	10
		可持续影响指标	提高医院教学水平	10	优	优	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员毕业合格率	5	90	100	5
			学员满意度	5	90	100	5
总分				100			100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人及电话	孙怡
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		882	492.82	10		5
		其中：财政拨款		882	493.82	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提供老师、学员交流学习平台，提高学员医疗技术能力，培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师				提供老师、学员交流学习平台，提高学员医疗技术能力，培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	规培学员数量	8	300	354人	8
			带教教师数量	8	300	590人	8
		质量指标	管理制度健全性	8	优	优	8
			资金使用合规性	8	优	优	8
		时效指标	图书资料购置完成情况	8	95%	8	8
		成本指标	预算执行率	10	95%	55%	5
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		可持续影响指标	推动科室可持续发展	15	优	优	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	5	90	100	5
			患者满意度	5	90	100	5
总分				100			90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		基层公共卫生及综合业务费			项目负责人及电话	杨逸清
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	20	10		10
		其中：财政拨款		20	20	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提高医院财务管理能力，实现医院医院粗放式管理到精细化管理的转变				提高医院财务管理能力，实现医院医院粗放式管理到精细化管理的转变
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	提高财务人员业务水平	17	优	优	17
		时效指标	财务支出进度	17	优	优	17
		成本指标	成本控制在预算内	16	优	优	16
	(30分)效益指标	经济效益指标	对医院财务管理及绩效管理水平提升	30	优	优	30
	满意度指标(10分)		医院科室对财务工作满意度	10	90	100	10
总分				100			100

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		干部保健经费			项目负责人及电话	周丽华
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	4.49	10		9
		其中：财政拨款		5	4.49	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提供老师、学员交流学习平台，提高学员医疗技术能力，培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师				提供老师、学员交流学习平台，提高学员医疗技术能力，培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年完成体检人数	10	400人	740人	10
			体检人数增长率	10	5%	5%	10
		质量指标	体检项目覆盖率	10	50%	55%	10
		时效指标	体检报告出具时间	10	5天	3天	10
		成本指标	资金实际使用率	10	95%	90%	9
	(30分)效益指标	经济效益指标	实际体检收入	30	180万	200	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	90%	95%	10
总分				100			98

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		爱国卫生、健康教育、医疗重点专科、信息网络及热线等专项经费			项目负责人及电话	李宏斌
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		80	40	10		5
		其中：财政拨款		80	40	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	成为内蒙古医科大学附属医院风湿免疫科临床科研的依托基地，加快和推进附属医院风湿免疫科的专科建设发展规划进程				成为内蒙古医科大学附属医院风湿免疫科临床科研的依托基地，加快和推进附属医院风湿免疫科的专科建设发展规划进程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发表科研文章	8	10	10篇	8
			完成科研项目数立项数	8	6	6项	8
		质量指标	现有科研成果基础上实现科研拓展、升级、延续和转化：划分不同亚专业科研小组/在现有研究基础上，拓展新的科研方向，形成不同亚专业科研小组	8	优	优	8
			开展自身抗体检测标准化研究，提高自身抗体检测质量：建立自身抗体检测标准化培训小组，发放质控，汇总数据	8	优	优	8
		时效指标	基层医院自身免疫病规范诊疗和诊治相关自身抗体技术的推广	8	优	优	8
			减少患者因延迟诊断所带来的时间成本和经济花销	10	优	优	10
		成本指标	提升基层医院自身抗体检测和自身免疫病诊疗规范性，提高区内自身免疫病整体诊疗水平	15	优	优	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	从科研到临床，缩小区内风湿免疫专业与国内知名医院的差距，造福更多患者	15	优	优	15
		社会效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度	10	90%	95%	10
总分				100			95

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人及电话	张小杉
主管部门		内蒙古自治区卫健委			实施单位	内蒙古医科大学附属医院
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		150	150	10		10
		其中：财政拨款		150	150	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口及时发现先心病病例，避免错失救治良机				弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口 及时发现先心病病例，避免错失救治良机
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成先心病筛查病例数	12	2000人次	3403人次	12
		质量指标	诊断为先心病得到治疗的比例	12	90%	90%	12
		时效指标	及时发现先心病比例	13	90%	95%	13
		成本指标	平均费用	13	500元	500元	13
	(30分)效益指标	经济效益指标	患儿及时发现诊治	10	优	优	10
		社会效益指标	提高内蒙古地区出生人口素质	10	优	优	10
			提升医院知名度	10	优	优	10
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	90%	100%	10
总分				100			100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以住院医师规范化培训项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果，具体绩效评价情况详见项目自评报告。

 

自治区卫生和计划生育委员会住院医师规范化培训项目绩效自评报告

一、 项目概况

（一）项目基本情况

1、立项情况、

根据内蒙古卫计委于2014年下发的内卫计办科教发【2014】77号《转发国家卫生计生委办公厅关于公布第一批住院医师规范化培训基地名录的通知》的文件,我院被评为住院医师规范化培训基地。根据国家要求我院将于每年招收一定数量的住院医师，我院将每年收到的财政补贴经费在规定年限里对住院医师及带教老师按月发放津贴补贴，另外我院还将对住院医师规培期间的发生其他一些相关费用进行报销。因此根据内蒙古财政厅于今年印发的内财预〔2019〕103号文件以及内财社〔2019〕1063号文件，下达我单位自治区本级卫生计生项目支出预算指标，我院今年收到的自治区本级的住院医师规范化培训项目经费为747万元，另有中央财政配套补助的规培资金882万元。

2、实施主体、项目资金及主要内容；

    根据国家和自治区的要求，住院医师规范化培训的实施主体为负责培训的医院，由医院院长作为第一责任人。其中我院的具体培养工作由我院教学部负责管理。我院对经费使用由财务部门对其进行严格的审核，保证专款专用，使经费的每一分钱得到有效利用。我院今年收到的1617万元的经费主要用于住院医师学员的补贴和带教教师的津贴，培养过程中必须为提升培养能力而必须采购的设备以及培养期间其他的一些相关的必要的费用。

   （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本项目年度目标为提高学员医疗技术能力，培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师；阶段性目标为推动医学毕业生成长，提高医师队伍素质，提升指导医师教学质量。为推进项目的良好实施以及资金得到有效的利用，我院对项目资金的使用制定了绩效目标以及确立了具体的指标以进行评价

绩效目标	绩效指标	计划指标值
提高学员医疗技术能力，能够独立处理常见病的能力	日常考勤管理出勤人员比例	90%以上
	培训学员结业考试的合格率	80%以上
	2018年规培结业合格率同比对比	上升
培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师	具备带教资格且参加带教教师的数量	500人
	参加规培学员的数量	386人
经费合理利用情况	预算执行率	90%
	学员补贴占全部经费的比例	50%
	年度考核优秀学员比例	10%

    二、项目决策及资金使用管理情况

   （一）项目决策情况

年初由我院教学部会同各科室及带教教师对全年的规培情况作出具体计划，对每天的课时及规培时间作出安排。我院的规范化培训由理论上课和实际操作两部分组成，其中主要以理论课程为主。教学部对日常培训发生的各种费用进行汇总报由院长和财务部门进行审核，符合规定予以报销。具体规培需要使用的设备会由采购部门严格按照招标采购的程序进行招标采购。学员及教师补贴费用由人事部门每月按照相关标准进行发放。

   （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况

今年我院共收到住院医师规范化培训项目自治区财政资金747万元、中央配套资金（卫生健康人才培养）培训资金727万元，合计1474万元。

   （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况；

    项目资金使用主要由由人事部门每月按照相关标准核准规陪学员补贴以及规培教师津贴并发放，其余杂项采购、各类会议费考务费等由教学部汇总并进行报销。截止至12月底本年自治区本级经费已全部完成支出，中央配套资金仍有剩余389.18万元。

   （四）项目资金管理情况

项目资金由我院财务部门具体从收入到支出进行严格管理，我院在收到财政授权支付额度到账通知书后即对项目资金按照财政厅下发的内财预〔2019〕103号文件所列明的专项资金的支出要求及用途进行严格管理。在资金的管理中我院一直严格按照自治区卫生计生委制定的项目实施方案和任务书内容，严格规范预算执行，坚持专款专用，并加快支出进度，切实加强资金监管，提高资金使用效益。对于教学中的教学器械采购我院严格执行政府采购有关规定进行。对于规培学员补贴由我院人事部门严格按照规培学员名单进行发放，若学员中途退出规培，我院将对已经发放的补贴予以追回。

    三、项目组织实施情况

   （一）项目组织情况；

    我院由教学部和人事部门联合对规培学员人员进行管理，严格规范学员考勤管理，按照学员实有人数进行发放补贴。由教学部组织学员日常教学活动，安排年度教学计划。并对日常教学活动进行检查，并按成绩进行奖惩。

   （二）项目管理情况

住院医师规培项目由我院院长作为第一责任人，并由教学部严格按照国家卫计委制定的《住院医师规范化培训基地标准》规定进行管理。教学部门会联合各科室对学员日常考勤进行管理，教学部门还会定期对科室的教学工作进行检查。并于每年年度结束时对一年的教学工作进行考评、总结，对优秀学员及教师进行奖励。国家和自治区卫计委还将不定期的对我院住院医师规范化培训基地的建设情况进行检查。

    四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况。

本年度住院医师规范化培训工作已全部完成。以下项目绩效情况具体完成情况。

指标	预期情况	指标完成情况
规培学员数量	300	354人
带教教师数量	300	590人
学员年度合格率	90	100%
学员优秀比例	10	10%
带教教师津贴	300万	300万
教学经费	100万	100万
提高医院服务质量和医师水平	优	优
提升医院口碑	优	优
提高医院教学水平	优	优
学员毕业合格率	90	100
学员满意度	90	100

 

1、 经济性

今年我院共收到住院医师规范化培训项目自治区财政资金747万元、中央配套资金727万元，合计1474万元。截止至12月底本年共支出1084.82万元。

2、 效率性

我院教学部会同各科室及带教教师对全年的规培情况作出具体计划后，每天的课时及规培时间均按计划及时完成。2020年度所有规培工作均按计划进度执行，并按时考核。

3、 有效性

根据2020年度考核结果我院规培工作进展卓有成效，所有学员均能通过年终考核，并有10%的学员考核评为年度优秀学员。医院根据考核结果对学员有一定比例的奖励。

4、 可持续性

目前我院住院医师规范化培训项目的可持续性指标主要为培训考试合格率及学员满意度。从满意度指标来看，学员对教学满意度均能达到比较高的水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

由于2020年上半年疫情原因导致中央配套资金出现支出进度偏慢的问题，一些本需要上半年完成购买的物资推到下半年购买，以及需要计划完成的会议也没有能够按期完成，导致中央配套资金在年底未能全部支出；剩余资金如若财政结转回来将于下一年度继续安排支出。

    五、其他需要说明的问题

    住院医师规范化培训作为我院的工作重点之一，要在实践中探索完善全院各科共同参与的工作运行机制，整合医院各方面资源，加强人才培养机制建设，营造良性的队伍管理环境，培养业务技术过硬的医疗人才。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出21.22万元，比2019年减少63.20万元，降低74.86%。主要原因是：2019年度财政拨款公用经费收支金额为84.42万元。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计9,705.48万元，其中：政府采购货物支出5,823.78万元，比2019年减少5,162.17万元，降低47.00%，主要原因是：2020年度上半年因为国内新冠疫情严重暂停了所有的招标采购事项，下半年除采购疫情防控的设备物资，其他方面也尽量减少招标采购，以降低因招标采购造成的不必要的交叉感染风险，所以2020年政府采购货物支出较上年减少；政府采购工程支出1,325.75万元，比2019年增加224.73万元，增长20.40%，主要原因是：2020年度招标了外科楼及附属楼地面维修和外墙清洗工程、制冷设备清洁跟换工程、过滤器拆除跟换改造工程；政府采购服务支出2,555.95万元，比2019年减少2,146.82万元，降低45.70%，主要原因是：2020年度上半年因为国内新冠疫情严重暂停了所有的招标采购事项，下半年除采购疫情防控的设备物资，其他方面也尽量减少招标采购，以降低因招标采购造成的不必要的交叉感染风险，所以2020年政府采购货物支出较上年减少。授予中小企业合同金额7,633.93万元，占政府采购支出合同总额的78.66%。其中：授予小微企业合同金额3,520.65万元，占政府采购支出合同总额的36.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆27辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车27辆，主要是用于单位日常公务办公出行和医疗救护任务。单位价值50万元以上通用设备25台（套），主要是电梯、生活热水锅炉、LED显示屏、医疗车、磁盘阵列、存储虚拟化设备等，比2019年减少7.00台（套），主要原因是报废减少电梯、污水站设备等;单位价值100万元以上专用设备248台（套），主要是大型医疗设备：CT、核磁、DSA血管机、直线加速器、高压氧仓等等，比2019年增加9.00台（套），主要原因是医院为满足就医患者对医疗设备的需求正常增加采购。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

内蒙古医科大学附属医院公开表

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚尧          联系电话： 0471-3451309

        吴皆明                   0471-3451180