目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古医科大学附属医院是内蒙古医科大学的直属附属医院。医院始建于1958年，是内蒙古自治区最早建立的综合性医院之一，以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大享誉内蒙古，是一所承担着医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复任务的三级甲等医院。
我院是第一批内蒙古自治区住院医师规范化培训基地，作为内蒙古医科大学第一临床医学院，承担着临床医学、麻醉医学、医学影像学、口腔医学等专业本科、研究生的学生管理和教学任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：开设住院病区70个，设有38个临床科室，15个医技科室，12个质量控制中心。医院占地6.8万平方米，开放床位3120张，有内科大楼（门诊综合楼）、外科大楼、保健大楼、体检中心、临床技能培训中心等多个功能相对集中的楼体。
医院有内蒙古自治区“产业创新人才团队” 13个。现有自治区科技厅重点实验室有4个，自治区发改委工程研究中心2个，是内蒙古自治区科技厅保护性耕作工程技术研究中心和自治区分子与影像工程中心。
医院现有国家临床重点建设专科3个，分别是神经外科学、普通外科学和蒙医科学。内蒙古自治区医疗卫生领先学科8个（普通外科学、妇科学、重症医学、口腔颌面外科学、蒙医肺病学、麻醉学、放射肿瘤学、核医学），自治区医疗卫生重点学科18个（皮肤与性病学、耳鼻咽喉科学、呼吸内科学、内分泌学、肾脏内科学、消化内科学、心血管内科学、风湿病学与自体免疫病学、神经外科学、胸外科学、儿科学、实验诊断学——临床检验学、超声医学、神经内科学、产科学、急诊急救医学、医学影像学、临床护理学），有自治区级的医疗质量管理和控制中心12个。
同时，医院鼓励支持各学科积极拓宽合作渠道，争取自治区的支持政策，积极建立院士专家工作站，目前建有陈肇隆肝胆胰外科院士专家工作站，并组建了妇产科和神经外科专科联盟。
近年来，医院积极推行医改，承担公立三级医院的社会责任，先后与区内12个盟市的一百多个旗、县、区二级医院组成了以技术协作为主的“内蒙古医科大学附属医院高层医疗协同体（集团医院）成员医院”，利用远程会诊和信息化手段，实现医疗数据共享和优质医疗资源纵向流动，每年为基层医院进行各类技术培训，培训疫区人员200余人。截止目前，成员已达142家，并均已建立了“远程医疗会诊网络”，与部分医院实现了检查结果互认。医院设有城市医联体单位6家，医院健康扶贫和对口支援旗县级医院4家。
本部门（单位）无下属单位。
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2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
内蒙古医科大学附属医院 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计318,821.47万元。与年初预算317336.36万元相比，收、支总计增加1,485.11万元，增长了0.47%，变动原因：增长幅度不足百分之一，幅度在合理范围内，2021年度疫情好于编制预算时的预期，所以收支略增长一点，其次总收支中的财政收支，在本年下半年有财政资金的追加，该追加资金未在年初预算中提现，造成年底总收支也相应的提高一些。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计18,279.49万元。与年初预算17,336.36万元相比，收、支总计增加943.13万元，增长5.44%，变动原因：“（2021年中央基建）内蒙古医科大学附属医院脑血管疑难病症诊治能力提升工程项目（内财建【2021】897号）”项目、“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金（内财社〔2021〕582号）”项目、“自治区廉政教育中心留置区医务室医疗设备购置经费（内财社本级[2021]00022号）”等项目，是2021年中旬到下旬追加的财政项目资金，该追加资金未在年初预算中体现，导致本年实际预算数相比年初预算数高，相应的本年财政收支也高于年初预算。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计318,821.47万元，其中：本年收入合计303,295.12万元，使用非财政拨款结余11,367.61万元，年初结转和结余4,158.74万元；支出总计318,821.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.18万元。与2020年度相比，收入支出总计增加9,928.02万元，增长了3.21%，主要原因：一是，较2020年相比全市乃至全区疫情有了根本缓解，就医患者相比上年度有所增加，医疗收入相应有所增加，患者的增多也造成相应配套的医疗支出也相应增长；二是，本年度财政收支相比上年也有所增长，主要为：本年的“（中央基建）内蒙古医科大学附属医院脑血管疑难病症诊治能力提升工程项目（内财建〔2020〕1015号、内财建【2021】897号）”项目，2021年度的收支就为约1.06亿元，2020年度本项目收支数仅为684.28万元；三是，随着疫情的持续、防控的要求逐渐规范和严格，我单位的防控成本和支出日益增加。2021年我单位已经累计派出700余名医护人员深入到本市173个核算采集点，助力全市核算采集工作，与此同时我院还派出医疗队支援外省、本省外市、本市其他医院的抗疫工作。这其中医疗人员的防护费用、人员补助、差旅费用等相比去年也有很大的增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计303,295.12万元，其中：财政拨款收入18,269.48万元，占6.02%；事业收入284,314.54万元，占93.74%；其他收入711.10万元，占0.23%。
图1：收入决算图
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（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计318,815.29万元，其中：基本支出302,236.44万元，占94.80%；项目支出16,578.85万元，占5.20%。
图2：支出决算图
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（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计18,279.49万元，其中：年初结转和结余10.02万元；支出总计18,279.49万元，其中：年末结转和结余6.18万元。与2020年度相比，收入支出总计增加8,346.89万元，增长84.04%。主要原因：一是，本年的“（中央基建）内蒙古医科大学附属医院脑血管疑难病症诊治能力提升工程（内财建〔2020〕1015号、内财建【2021】897号）”项目，2021年度的收支就为约1.06亿元，2020年度本项目收支数仅为684.28万元，该项目造成本年财政项目收支相比上年大幅增加；二是,本年财政基本收支为1694.46万元，但2020年度财政基本收支为3532.64万元，2021年度比2020年度财政基本收支少了1838.18万元，原因为2020年较2021年多拨付了一千九百余万元的绩效补助，造成本年度财政基本收支少于上年。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计18,273.32万元，其中：基本支出1,694.46万元，占9.27%；项目支出16,578.85万元，占90.73%。
一般公共预算财政拨款支出18,273.32万元。与年初预算相比，增加了936.96万元，增长5.40%,变动原因：“（2021年中央基建）内蒙古医科大学附属医院脑血管疑难病症诊治能力提升工程（内财建【2021】897号）”项目、“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金（内财社〔2021〕582号）”项目、“自治区廉政教育中心留置区医务室医疗设备购置经费（内财社本级[2021]00022号）”等项目，是2021年中旬到下旬追加的财政项目资金，该追加资金未在年初预算中体现，导致本年实际预算数相比年初预算数高，相应的本年财政支出也高于年初预算。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,694.46万元，其中：人员经费1,672.88万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费469.33万元，职业年金缴费212.67万元，离休费241.30万元，退休费661.90万元，生活补助（遗属生活费）87.68万元，较上年减少了1,838.53万元，主要原因是：2020年度财政基本收支为3532.64万元，21年度比20年度财政基本收支少了1838.18万元，原因为2020年较2021年多拨付了一千九百余万元的绩效补助，造成本年度财政基本收支少于上年；公用经费21.59万元，主要包括：电费21.59万元，较上年增加0.36万元，主要原因是：增长幅度很小，原因是本年和上年公用经费的年初预算就不同，支出是按照预算执行的。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为156.39万元，支出决算为34.90万元，完成预算的22.32%，其中：因公出国（境）费预算为31.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为79.89万元，支出决算为34.90万元，完成预算的43.69%；公务接待费预算为45.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是部分三公经费由医院自有经费承担，未使用财政预算；二是因公出国（境）费、公务接待费等因为疫情原因和防控要求，医院为了尽量减少传播风险所以非必要不出国出境，同时非必要不聚集接待会议、培训、学术交流等等，尽量线上为主。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出34.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：2021年三公经费支出34.90万元，全部用于车辆购置，其购置的车辆为救护车一辆，用于自治区廉政教育中心留使用。
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是近些年因为疫情的全球扩散和防控要求，所以我单位非必要不出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出34.90万元。其中：公务用车购置支出34.90万元，全部用于购置救护车一辆的支出，车均购置费34.90万元，公务用车购置支出较上年增加34.90万元，主要原因是本年因为需要购置救护车一辆，用于自治区廉政教育中心留使用，上年没有购置需求，所以支出为零。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是因为疫情原因和防控要求，我单位尽可能减少因为会议、学术交流、培训等非必要的接待，避免或减少人员的聚集，部分会议等可改为线上，最大限度减少疫情传播风险。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度与上年度无变化，收支均为0万元。
我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度与上年度无变化，收支均为0万元。
我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额16,578.85万元。财政本年拨款金额16,575.01万元，财政拨款结转结余6.18万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计22,518.93万元，其中：政府采购货物支出9,581.13万元，比2020年增加3,757.35万元，增长64.52%，主要原因是：2021年疑难病症诊治能力提升专项经费用于医疗设备购置，故政府采购货物类支出有所增加；政府采购工程支出932.76万元，比2020年减少392.99万元，降低29.64%，主要原因是：医院总务部提交工程类政府采购计划比2020年减少，故政府采购工程支出有所减少；政府采购服务支出12,005.04万元，比2020年增加9,449.10万元，增长369.69%，主要原因是：医院部分设备维保服务到期，医院医学工程部提交医疗设备维修保养服务政府采购计划比2020年增加，医院保卫科2021年新增消防设施检测服务、消防安全评估服务、医院专业消防维护保养服务等，信息网络中心采购疑难病症诊治能力提升信息化服务，故2021年政府采购服务支出比2020年政府采购服务大幅增加。授予中小企业合同金额16,776.95万元，占政府采购支出合同总额的63.53%。其中：授予小微企业合同金额11,392.32万元，占政府采购支出合同总额的43.14%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年度与上年度无机关运行经费支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆；单位价值50万元以上通用设备28台（套），主要是医院的医疗设备和影像B超等设备，比2020年增加3.00台（套），主要原因是随着新门诊综合楼的投入使用，相应的配套设备也需有所增加同时个别设备的老化报废，使得新设备的正常增加;单位价值100万元以上专用设备259台（套），主要是一些专业医疗设备和大型医疗设备，比2020年增加11.00台（套），主要原因是随着新门诊综合楼的投入使用，相应的配套设备也需有所增加同时个别设备的老化报废，使得新设备的正常增加。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金5426万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；
全年我院对“九个医疗单位定向补助项目 ”、“基本公共卫生服务项目”、“干部保健经费项目 ”、“科研教育项目”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“综合业务运转保障经费项目 ”、“住院医师规范化培训项目 ”、“草原英才项目”等8个项目开展了项目评价工作，重点评价了项目执行进度情况以及项目各项绩效目标的完成情况，涉及一般公共预算支出5426万元。从评价情况来看，以上项目绩效完成情况均能达到良好。此有部分项目因为疫情以及项目执行过程中预计不足，存在预算支出未完成情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“九个医疗单位定向补助项目 ”、“基本公共卫生服务项目”、“干部保健经费项目 ”、“科研教育项目”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“综合业务运转保障经费项目 ”、“住院医师规范化培训项目 ”、“草原英才项目”等8个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.九个医疗单位定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3868万元，执行数为3868万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，设备采购完成率，设备验收合格率等主要指标均能较好的达成年初预定目标。但在过程中上半年执行进度偏慢的问题，主要因为政府招标采购流程比较复杂等原因导致设备采购集中在下半年进行采购。下一步将根据自身情况加快设备采购进程，并且向财政申请适度扩宽定向补助资金的用款科目。
2.住院医师规范化培训项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为561万元，执行数为561万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，全年基本按照年初学生培养计划按期完成学生教学计划，各项规培资金也能得到较好的使用。
3.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为747万元，执行数为397.78万元，完成预算的53.25%。该项资金为住院医师规培项目的中央配套资金，基本绩效完成情况与住院医师规培项目基本一致，但此项资金受到年初新冠疫情的影响，导致上半年会议、培训等无法开展，直接影响了全年资金支出进度，以至于影响资金最终得分；在下半年追赶进度仍按时保质保量的完成了全年的规培工作。
4.综合业务运转保障经费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为2.4万元，完成预算的12%。该项目基本完成年度预定目标，但项目在进行中发现资金支出进度存在偏慢的问题，主要因我院根据年初细化科目进行支出，往往会由于年初考虑不周以及项目变化等原因导致资金使用会出现偏差。以至于拖慢资金使用进度并未完成资金使用计划。
5.干部保健经费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元（其中通过财政一体化资金5万元为我院承担保健任务医师的劳务费支出），执行数为200万元，完成预算的100%。该项目5万元为我院承担干部体检保健任务的绩效支出，项目基本完成年度预定目标，我院体检中心按照年初预计体检任务基本完成各项目标。完成全年保健任务，其中体检省级干部共计15人次，体检费用6.8万元；厅级干部共计553人，体检支出112.45万元，合计支出119.24。
6.基本公共卫生服务项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。该项目100万元为我院建设产妇救治中心经费，此项经费已全部用于购置提升产科救治能力的设备支出；另50万元为超声科张小杉教授团队承担的关于先心病筛查的项目经费，项目为达到弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口，及时发现先心病病例，避免错失救治良机的目的。项目已基本达到年初预定目标且部分指标超额完成，产科全年救治为重症孕产妇超过1400余例，通过超声检查完成先心病筛查1100余例，且项目支出均能按照年初计划时间及经费使用科目完成经费使用。
7.草原英才项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。该项目为我院“赵海平产业创新人才团队”和“赵建荣产业创新人才团队”建设经费。年末自评我院两个草原英才建设团队均能实现年初预定目标，且支出均按计划进行，发表论文数量及科研成果转化情况均超额完成既定目标，极大提升了我院科研能力。
8.科研教育项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。该项目为我院承担的规范化培训师资培训经费，主要用于为规培学员培训足够数量且合格的师资力量，培训师资超过300例，经年末自评我院此项经费基本实现年初预定目标，且支出均按计划进行。
以下为我院2021年度各项目绩效自评表：
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
“草原英才”项目 |
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|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
" 推动“草原英才”工程入选者在科技研发能力、成果转化应用、科技项目支持、创新能力培育、人才培养等方面进一步发展" |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发表论文数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
篇（部） |
4 |
4 |
|
|
草原英才培养个人人数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
人数 |
3 |
3 |
|
|||
|
草原英才团队数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
个 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
管理制度健全性 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
4 |
4 |
|
||
|
科研成果产出数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
个 |
4 |
4 |
|
|||
|
科研成果转化结果 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
中期资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
50 |
50 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
成本指标 |
预算执行率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
科研成果转化率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
70 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
科研成果成效 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
||
|
解决重大科研技术难题 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科研成果评价满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
30 |
30 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
定项补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
3868.00 |
3868.00 |
3868.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
3868.00 |
3868.00 |
3868.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
"提高医院的医疗水平和医疗能力 完善医院的医疗设备能力 提升医院的医疗综合诊疗能力 控制医院的成本水平" |
年初预定目标已全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
|
购置设备数量 |
正向 |
大于 |
50 |
50 |
台（套） |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
||
|
设备故障率 |
反向 |
小于等于 |
10 |
0 |
% |
6 |
6 |
|
|||
|
设备质量合格率 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗收入上升比例 |
正向 |
大于 |
5 |
7 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
设备利用率 |
正向 |
大于 |
90 |
97 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
正向 |
大于 |
10 |
10 |
年 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于 |
95 |
98 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
干部保健经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
最大限度减轻干部职工的医疗费用负担 为厅级以上干部提供优质，良好的保健服务通过定期的体检做好优质的保健诊疗服务，做好保健护理工作，对于重大疾病做到早发现 |
年初目标基本全部达成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全年完成体检人数 |
正向 |
大于等于 |
400 |
580 |
人次 |
6 |
6 |
|
|
体检人数增长率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
体检项目覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
40 |
50 |
% |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
体检报告平均出具时间 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
天 |
6 |
6 |
|
||
|
成本指标 |
资金实际使用率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实际体检收入 |
正向 |
大于等于 |
180 |
205 |
万元 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
" 弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口 及时发现先心病病例，避免错失救治良机提升急危重症产妇救治能力" |
年初预定目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
急危重症产妇救治数量 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
每例 |
5 |
5 |
|
|
完成先心病筛查病例数 |
正向 |
大于等于 |
2000 |
2100 |
每例 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
诊断为先心病优先得到治疗的比例 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
及时发现先心病比例 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
平均费用 |
正向 |
大于等于 |
500 |
500 |
元/人·次 |
5 |
5 |
|
||
|
平均费用 |
正向 |
大于等于 |
500 |
500 |
元/人·次 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高内蒙地区出生人口素质 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
8 |
8 |
|
|
|
提升医院科室知名度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
患儿及时发现救治 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提升急危重症产妇救治水平 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
8 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
科研教育 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
—— |
100.00 |
—— |
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
提升规陪师资水平 |
基本达到年初所有预定目标 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
合格规陪师资数量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
386 |
人数 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
师资培训优秀比例 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
规培学员数量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
356 |
人数 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
师资教学能力提升 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
经费支出进度完成 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
预算完成比例 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升规陪教学能力 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
社会效益指标 |
培养足够多的合格规培教师 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
规培教师满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
747.00 |
747.00 |
0.00 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
747.00 |
747.00 |
0.00 |
—— |
0.00 |
—— |
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
提高毕业医生医疗技术能力 培养能规范、独立承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师 提升指导医师教学质量 |
已基本完成全年预定绩效目标 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
规培学员数量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
386 |
人数 |
3 |
3 |
|
|||||||||||
|
新增学员数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
人数 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||
|
教师数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
386 |
人数 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
优秀学员比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
45 |
% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
学员合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
培训计划完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
学员补贴占经费比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
55 |
% |
4 |
4 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
54 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
住院医师规范化培训 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
561.00 |
561.00 |
561.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
561.00 |
561.00 |
561.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高毕业医生医疗技术能力 培养能规范、独立承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师 提升指导医师教学质量 |
预期目标基本达成，今年规陪任务，已全部完成，所有学员均得到合格证书 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
新增学员数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
人数 |
3 |
3 |
|
|
教师数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
380 |
人数 |
3 |
3 |
|
|||
|
规培学员数量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
386 |
人数 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
学员合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
3 |
3 |
|
||
|
学员优秀比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
45 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
培训计划完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
0 |
0 |
|
||
|
成本指标 |
教学经费 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
万 |
4 |
4 |
|
||
|
教师津贴 |
正向 |
大于等于 |
110 |
110 |
万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
学员补贴占经费比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
55 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医院服务质量 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高医院教学水平 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
综合业务运转保障经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |
实施单位 |
内蒙古医科大学附属医院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
7.50 |
10 |
37.50 |
3.75 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
7.50 |
—— |
37.50 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
" 增强医院财务管理能力，逐步实现医院的粗放式管理到精细化管理的转变提高医院财务人员的业务能力，增强财务人员的风险控制水平" |
由于经费未全部完成支出，故绩效目标部分完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
提高财务人员的业务能力 |
定性 |
|
优良中低差 |
良好 |
|
7 |
7 |
|
|
时效指标 |
财务支出进度 |
定性 |
|
高中低 |
中 |
|
7 |
4 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制在预算内 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
8 |
8 |
|
||
|
预算支出进度 |
正向 |
大于 |
100 |
37.5 |
% |
8 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
医院财务工作的持续性进展 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各科室对医院财务工作的满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
30 |
30 |
|
|
|
总分 |
100 |
85.75 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果
以定向补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果，具体绩效评价情况详见项目自评报告。
自治区卫生和计划生育委员会九个医疗单位定向补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、立项情况
根据自治区财政厅要求，自治区直属医院财政补助资金专项统筹用于人员经费、设备购置、学科建设、人才培养和取消药品加成补偿等支出，不得用于购买药品和弥补基本建设欠款。根据以上要求以及我院于上年年末上报的“一上”、“二上”计划，内蒙古财政厅于今年印发的内财预〔2018〕103号文件中下达了我单位自治区本级卫生计生项目支出预算指标，最终下达我院的直属医院定向补助资金为3868万。我院自收到资金后即按照国家和自治区有关规定建立项目库，明确了绩效目标并制定实施方案。我院将定向补助资金用于设备采购以及人员支出以提高我院的医疗水平和医疗能力，用以解决我院自取消药品加成后所造成资金的不足。
2、 实施主体、项目资金及主要内容；
设备采购经我院领导研究审议决定，由我院医学工程部负责具体设备采购，协同财务和相关科室讨论，再根据资金的计划及于年初各自上报的采购申请进行。我院根据需要采购设备的轻、重、缓、急具体分类，制定出我院年度设备采购计划，争取将有限的资金用于医院发展最急需的地方。我院今年预算项目资金为3868万，我院利用财政资金的采购计划为1500万元。
（二）项目绩效指标设定及目标完成情况
为推进项目的良好实施以及资金得到有效的利用，我院对项目资金的设备采购制定了绩效目标以及确立了具体的指标进行评价：
|
一级指标 |
绩效指标 |
计划指标值 |
完成指标 |
|
|
产出指标 |
采购设备数量 |
40 |
40 |
|
|
采购学科覆盖率 |
15% |
20% |
|
|
|
采购设备合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
设备采购计划按时完成率 |
95%以上 |
100% |
|
|
|
占全年设备采购比 |
40% |
44.03% |
|
|
|
效益指标 |
提高患者满意度 |
90% |
95% |
|
|
长期提高医院医疗能力 |
优 |
优 |
|
|
|
提高医院服务质量 使现有工作流程、环境得到优化 |
优 |
优 |
|
|
|
|
||||
|
提高科室医疗收入 |
优 |
优 |
|
|
|
满意度指标 |
医护人员满意度 |
90% |
95% |
|
|
患者满意度 |
90% |
95% |
|
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为提升项目支出的经济性、效率性、效益型，我院对该项目各项支出进行了客观公正的测量、分析和评判，并根据自治区财政的有关规定和要求对绩效目标完成情况，运用科学、合理的评价指标、评价标准和评价方法对项目开展情况进行绩效评价。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况；
我院从年初即开始积极向内蒙古自治区卫计委和内蒙古财政厅备案，以具体落实财政资金的使用范围，确定使用国库资金采购的设备，最终我院确定计划采购医院发展急需设备，共计资金3868万元。今年5月底收到内蒙古财政厅下拨的财政资金3868万。
（三）项目资金实际产出情况；
年初我院医学工程部将会根据各科室上报的采购意向，按轻重缓急进行对各项采购意向进行划分，由医院职工代表大会确定最终的全年采购计划。经全院的讨论最终我院确定今年利用国库资金采购项目主要包括耳鼻喉科、供应室、超声科、儿科、手术室等科室今年急需采购设备共计1500万元，以及用于发放人员工资的和保险的2368万元。
我院在收到设备并经科室验收合格后，财务部门根据收到的付款凭证通过财政直接支付向共计10余家厂商支付设备款1500万元。具体支付情况如下：
|
招标时间 |
中标公司 |
科室 |
招标项目 |
数量 |
中标价 |
产地、生产厂家 |
支付方式 |
批准文号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
上下肢主被动康复训练器 |
1 |
80000 |
广州龙之杰科技有限公司、广州 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
电动起立床 |
1 |
30000 |
苏州好博医疗器械股份有限公司、苏州 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
生物刺激反馈仪 |
1 |
200000 |
南京锐诗得医疗科技有限公司、南京 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
悬吊康复训练器 |
1 |
100000 |
广州云杉健康产业有限公司、广州 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
日常能力评估与训练系统 |
1 |
240000 |
江苏绿柏智能科技有限公司、江苏 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
脊柱脉冲治疗仪 |
1 |
80000 |
安徽瑞德医疗设备制造有限公司、安徽 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
呼吸康复训练仪 |
1 |
130000 |
无锡市天健医疗器械有限公司、无锡 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
认知康复训练与评估系统（重症版） |
1 |
360000 |
杭州极智医疗科技有限公司、杭州 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
踝关节康复训练系统 |
1 |
280000 |
北京力泰克医疗科技有限公司、北京 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
河南海王医疗器械有限公司 |
康复中心 |
下肢外骨骼步行康复器 |
1 |
550000 |
杭州程天科技发展有限公司、杭州 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
江西代斯贸易有限公司 |
儿科 |
儿童亚低温治疗仪 |
1 |
42000 |
长春市安泰电子产品有限责任公司、长春 |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
康复科 |
矫形器制作设备 |
1 |
650000 |
北京瑞哈国际假肢矫形器贸易有限公司（中国） |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
康复科 |
步行阶梯 |
1 |
220000 |
江苏苏云医疗器材有限公司（中国） |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
康复科 |
经颅磁刺激仪 |
1 |
710000 |
河南优德医疗设备股份有限公司(中国) |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
康复科 |
智能减负-天轨步态训练 |
1 |
600000 |
广州云杉健康产业有限公司（中国） |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
康复科 |
国产手术动力系统 |
3 |
900000 |
重庆西山科技股份有限公司（中国） |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.09.23 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
康复科 |
动力系统 |
2 |
600000 |
天津市津东希翼医疗器械厂（中国） |
国库 |
项目流水号[2021]08969号 |
|
2021.11.25 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 |
超声科 |
妇产彩超 |
1 |
2048000 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳 |
国库 |
项目流水号[2021]13057号 |
|
2021.11.25 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 |
超声科 |
全身彩超 |
1 |
2047000 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳 |
国库 |
项目流水号[2021]13057号 |
|
2021.11.25 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 |
超声科 |
经颅多普勒超声（TCD） |
1 |
248000 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳 |
国库 |
项目流水号[2021]13057号 |
|
2021.11.25 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
超声科 |
肌骨彩超 |
1 |
1670000 |
飞依诺科技（苏州）有限公司 |
国库 |
项目流水号[2021]13057号 |
|
2021.11.25 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
超声科 |
妇产彩超 |
1 |
1650000 |
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
国库 |
项目流水号[2021]13057号 |
|
2021.11.25 |
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 |
超声科 |
介入彩超 |
1 |
2010000 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
国库 |
项目流水号[2021]13057号 |
（四）项目资金管理情况
项目资金由我院财务部门具体对财政每一项支出进行严格管理，我院在收到财政授权支付额度到账通知书后即对项目资金按照内蒙古财政厅下发的内财预〔2018〕103号文件所列明的专项资金的支出要求及用途进行严格管理，并严禁将项目资金用于购买药品和弥补基本建设的欠款等违规支出。在资金的管理中我院一直严格按照自治区卫生计生委制定的项目实施方案和任务书内容，严格规范预算执行，坚持专款专用，并加快支出进度，切实加强资金监管，提高资金使用效益。对于采购资金我院严格执行了政府采购有关规定。
三、项目绩效情况
我院目前已使用全年资金的100%，共采购设备55项目，完成采购国库资金金额3868万。年末我院将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，并根据平衡计分卡模式从公立医院的特性角度按照医疗成本、业务流程、患者、成长性四个维度，分别从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
（一）产出指标绩效目标完成情况。
根据上文绩效目标完成情况表显示，我院产出指标均已完成年初预定指标值，且医院按时完成率及学科覆盖率两个指标上已超额完成预定指标值。
（二）效益指标完成情况。
从上图中显示效益指标完成情况良好，对于提高医院医疗技术质量及医疗技术能力方面成果显著，同时极大地提升了患者对医院医疗满意度，维持了医院正常平稳运营。
（三）自评得分情况
|
绩效指标 |
完成指标 |
分值 |
权重 |
|
采购设备数量 |
40 |
100 |
0.1 |
|
采购学科覆盖率 |
20% |
100 |
0.1 |
|
采购设备合格率 |
100% |
100 |
0.1 |
|
设备采购计划按时完成率 |
100% |
100 |
0.1 |
|
占全年设备采购比 |
44.03% |
100 |
0.1 |
|
提高患者满意度 |
90% |
100 |
0.15 |
|
长期提高医院医疗能力 |
优 |
100 |
0.15 |
|
医护人员满意度 |
优 |
100 |
0.05 |
|
患者满意度 |
90% |
100 |
0.05 |
综合以上得分情况分别将每项分值乘以权重后最终产出指标的得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算完成率得分10分；综合四项共计100分。
四、存在问题
（一）项目立项、实施中存在问题
我院通过年初制定的采购计划，并报送内蒙古自治区卫计委和自治区财政厅备案后，由我院招标采购办公室于年初对采购项目委托聘请了内蒙古奥晨招标有限公司和内蒙古众鑫招标代理有限公司进行具体的招标采购,并严格按照《国家招投标法》和财政部《政府采购管理办法》有关规定进行。招投标完成后我院医学工程部对项目后期收货进行管理及联系各科室对设备进行验收审核。我院对新进设备进行严格细致的验收后认为此次招标采购的项目全部符合我院规定，并及时通过财务部门陆续对设备进行付款。但一系列招标采购流程走完及医院党委会定完以后往往会拖到下半年，进而导致我院支出进度偏慢的问题发生。
（二）资金管理使用使用存在问题
自财政资金指标下达以后，我院坚持专款专用原则，并由专人负责管理财政指标的使用。并项目实施过程中严格按照国家、自治区有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。此外我院未发现资金使用中存在任何问题。
五、其他需要说明的问题
后期我院将加快设备采购付款流程，并加强设备的后期维护，努力增加设备的使用寿命。使设备得到最大化的利用。
综合2021年我院财政预算项目绩效设置情况来看，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。2022年我院将前期工作根据实际情况尽量前移，下一年度在前期工作的基础上进行加快项目进度，并安排项目全年绩效考核。
综合我院采购计划以及我院在取消药品加成来所遇到实际情况来看，下一年度项目预算计划应在上一年度基础上略有上浮。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚尧 （收入支出）联系电话：0471-3451309
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